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关于雅安市水务局2013年部门决算编制的说明

时间: 2014-10-24 16:34:05

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规,负责拟定并监督实施全市水务行政管理规范性文件。负责保障水资源的合理利用,负责拟定全市水务发展战略和中长期规划,组织编制并组织实施有关水务方面的综合规划和中长期规划。组织实施水利工程建设的有关制度,提出市级水利建设投资安排建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。

  (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟定并监督实施全市和跨县(区)中长期水供求规划和年度计划、水量分配方案,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水资源调查,负责市管重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度,以及水资源论证、防洪论证制度。

  (三)负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护水源地保护规划。组织拟订重要江河湖泊的水功能区规划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议。指导饮用水水源保护和地下水开发利用,负责城市规划区地下水资源管理保护工作,发布全市水资源公报。

  (四)负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制并组织实施全市防汛抗旱应急预案,指导水务突发公共事件的应急管理工作。

  (五)负责全市节约用水工作。拟定全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)负责供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作,组织拟订城市供水、排水规划,负责全市城乡供水企业资质管理,城市供水、污水处理价格核算的组织工作,指导全市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施建设管理,负责自备井管理和供水企业(含自建设施供水企业)的行业管理和指导,负责对城市排水设施实行排水许可和排水接管的行政监督管理。

  (七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,知道全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导全市水务工程建设与运行管理,组织建设和管理具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程,负责河道采砂的统一监督管理工作。

  (八)负责全市水土流失防治,拟订并监督实施全市水土保持规划,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责审批和监督实施有关生产建设项目水土保持方案,负责水土保持设施的验收工作;指导实施全市重点水土保持建设项目

  (九)指导农村水利工作,组织协调全市农村水利基本建设,承担市政府农田水利基本建设指挥部的日常工作,组织编制农村水利发展规划,指导全市农田农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  (十)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水务行政执法,依法监督水利建设工程项目的招标投标活动,依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝等水利工程的安全监督,组织监督实施水利工程建设,指导水利建设市场的监督管理。

  (十一)开展全市水利科技和对外合作交流工作,组织开展全市水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范,组织水利科学研究、技术推广,承担全市水利统计工作。

  (十二)负责全市水产渔政工作。拟定渔业资源保护、利用和发展规划,负责全市渔业生产、指导水产品加工、流通和市场建设,负责全市水产品质量安全管理和水生动物的水产品质量和水生动物防疫、境内检疫工作以及渔药、鱼饲料使用环节的监督检查,负责全市水生生物自然保护区和水产种质资源保护区管理,实施渔业环境监测,牵头查处渔业污染事故,协调仲裁重大渔事纠纷,查处重大渔政案件,负责渔船管理,指导渔业安全生产。

  (十三)承担市政府公布的有关行政审批事项。

  (十四)承办市政府交办的其他事项。

  2013年重点工作完成情况介绍。

  (一)重点水利工程加快推进

  铜头引水工程建设已完成投资1.02亿元,主要实施干渠施工Ⅰ标段施工建设和征地拆迁,正在开展干渠施工II、III标段招标工作和名山支渠设计工作。永定桥水库工程2013年完成投资3.6亿元。完成大坝砼浇筑22万m3,目前已浇筑至1512高程,隧洞已完成洞挖15公里、永久衬砌10.3km,完成地表建筑物80%工程量。九龙水库工程受地震和招投标工作影响,九龙水库工程建设工作滞后,影响了投资进度。实际完成投资2350万元。目前已完成水库枢纽工程(Ⅰ标)施工招标重新评审,确定了施工单位,九龙水库管理局与设计、施工、监理对工程工期进行了倒排,工程正式开工。

  (二)重大民生工程建设全面完成

  2013年饮水安全民生工程已解决了10.35万农村人口饮水不安全问题,是目标任务的103.5%;完成水土流失综合治理214.7平方千米,是市级目标任务的268.38%;渔业养殖完成水产品总量9500吨,总产值11500万元。中小河流治理工程开工建设项目11个,已完工11个,共治理河道长度36.5km,是目标任务的100%。青衣江雅安城区右岸陆家坝防洪堤已完成投资1500万元,主体工程将于年底基本完工。全面完成名山县、汉源县2012年中央小农水重点县项目通过省绩效考评,全面完成荥经县、石棉县2012年小型农田水利设施建设补助专项资金“五小水利”项目。

  (三)农田水利基本建设成效明显

  2012年9月至2013年8月,全市农田水利基本建设完成水利投资9.28亿元,完成计划的131%。主要建设内容:修复水毁工程1414处,新修/加固堤防68公里,疏浚河道80公里,清淤渠道1374公里,建设村镇供水工程102处,堰塘整治56处,改善灌溉面积14.9万亩,新增有效灌面2.57万亩,新增节水灌溉面积2.71万亩,新增旱涝保收面积0.57万亩,新增节水能力970万方,新增供水受益人口15万人。在2013年省政府农田水利基本建设绩效考核中雅安市分别荣获水利项目和农建综合管理第二名,取得了历史最好成绩。

  (四)防汛减灾能力不断增强

  针对震后防汛形势,市防汛抗旱指挥部多次召开防汛减灾工作紧急会商会,分析研判雨情、水情趋势,对做好“4.20”震后防汛减灾和水务系统地质灾害防御工作进行了安排部署。对江河防洪工程、防汛监测预警系统、涉水工程建设、水库水电站进行了拉网式排查,对震损水库、堤防、防汛监测预警系统进行了应急修复处置。确保了地震震损堤防、水库无一溃决,堰塞湖处置未造成一人伤亡,特别是地震重灾区没有因洪涝灾害死亡一人,努力把洪涝灾害损失降到了最低点。

  (五)积极抗震救灾,全面推进水利灾后重建

  一是积极应对4.20芦山强烈地震灾害。市、县迅速采取措施进行水利设施应急抢险,迅速、有序、科学、高效地完成了抢险救援阶段应急供水、震损水库除险加固、山洪泥石流等次生灾害防治等各项工作。进入过渡安置阶段后,继续巩固做好过渡安置阶段的城乡供水工作、农业灌溉用水、震后防汛减灾等各项工作,有效保障了城乡生产生活用水和人民群众生命财产安全,全力保障大灾之年农业不减产、农民不减收。

  二是科学规划灾后重建项目。我市水务重建项目87个,估算总投资41.07亿元,财政下达资金31.8亿元,下达比例77%。其中水利灾后重建项目69个,估算总投资27.45亿元,财政下达资金20.11亿元,下达比例73%;非水利灾后重建项目18个,估算总投资13.63亿元,财政下达资金11.69亿元,下达比例86%。

  三是快速启动灾后重建项目和建设。按照保重点、攻难点、有特点的原则列出项目实施计划表,倒排工期,目前已开工项目5个,项目估算总投资48261万元。2013年底前新开工项目2个,项目估算总投资408万元。2014年春节前新开工项目1个,项目估算总投资10740万元。2014年4月20日前新开工项目62个,项目估算总投资320310万元。

  (六)水务行业管理和自身建设全面加强

  加强涉水建设项目监管,全年水务系统未发生人员伤亡事故。完成征收入库水资源费2905.8万元。大力引导冷水鱼产业发展,带动雅安冷水鱼产业向高端化,精品化发展。进一步加大水务执法力度,无行政复议、行政应诉情况发生。着力推进两集中,两到位,并联审批等便民优质服务,高效办结行政审批服务事项,服务对象满意率100%。全年编发水利信息279条,全面超额完成了省水利厅、市委、市政府下达的信息目标任务和外宣工作任务。按时高质量完成10件人大代表建议、政协委员提案和72件书记信箱、市长信箱、本单位信箱办理工作。进一步加强党的建设、领导班子建设和干部队伍建设,水务干部职工的党风、政风和作风持续好转。

  二、部门概况

  雅安市水务局下属二级决算单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2013年雅安市水务局收入决算总额为4836.07万元,其中:当年财政拨款收入4673.6万元,上年结转收入162.47万元。收入决算总额较2012年减少35.92万元,主要原因是2013年财政拨款减少。

  2013年雅安市水务局支出决算总额为4344.01万元,其中:教育支出70.70万元,社会保障和就业299.93万元,医疗卫生15.11万元,城乡社区事务支出1500万元,农林水事务支出2426.88,住房保障支出31.39万元,年末结转和结余492.06万元。支出决算总额较2012年减少642.5万元,主要原因受“4.20”芦山强烈地震影响,防汛、水资源、办公楼维修等项目结转次年实施,项目资金结转次年执行。

  四、财政拨款支出决算情况

  雅安市水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障雅安市水务局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障雅安市水务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出70.7万元,主要用于:职工教育培训支出。

  (二)社会保障和就业支出299.93万元,主要用于机关基本医疗保险基金的补助、事业人员失业保险基金的补助和离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出15.11万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

  (四)城乡社区事务支出1500万元,用于铜头引水工程建设。

  (五)农林水事务支出2426.88,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:农田水利、防汛抗旱、水资源、水土保持、渔政。

  (六)住房保障支出31.39万元,主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  [附件:雅安市水务局2013年收支决算总表、雅安市水务局2013年财政拨款支出决算表]

责任编辑:李洋

关于雅安市水务局2013年部门决算编制的说明

日期: 2014-10-24 16:34:05

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规,负责拟定并监督实施全市水务行政管理规范性文件。负责保障水资源的合理利用,负责拟定全市水务发展战略和中长期规划,组织编制并组织实施有关水务方面的综合规划和中长期规划。组织实施水利工程建设的有关制度,提出市级水利建设投资安排建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。

  (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟定并监督实施全市和跨县(区)中长期水供求规划和年度计划、水量分配方案,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水资源调查,负责市管重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度,以及水资源论证、防洪论证制度。

  (三)负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护水源地保护规划。组织拟订重要江河湖泊的水功能区规划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议。指导饮用水水源保护和地下水开发利用,负责城市规划区地下水资源管理保护工作,发布全市水资源公报。

  (四)负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制并组织实施全市防汛抗旱应急预案,指导水务突发公共事件的应急管理工作。

  (五)负责全市节约用水工作。拟定全市节约用水政策,编制全市节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)负责供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作,组织拟订城市供水、排水规划,负责全市城乡供水企业资质管理,城市供水、污水处理价格核算的组织工作,指导全市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施建设管理,负责自备井管理和供水企业(含自建设施供水企业)的行业管理和指导,负责对城市排水设施实行排水许可和排水接管的行政监督管理。

  (七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,知道全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导全市水务工程建设与运行管理,组织建设和管理具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程,负责河道采砂的统一监督管理工作。

  (八)负责全市水土流失防治,拟订并监督实施全市水土保持规划,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责审批和监督实施有关生产建设项目水土保持方案,负责水土保持设施的验收工作;指导实施全市重点水土保持建设项目

  (九)指导农村水利工作,组织协调全市农村水利基本建设,承担市政府农田水利基本建设指挥部的日常工作,组织编制农村水利发展规划,指导全市农田农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  (十)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区)水事纠纷,指导水政监察和水务行政执法,依法监督水利建设工程项目的招标投标活动,依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝等水利工程的安全监督,组织监督实施水利工程建设,指导水利建设市场的监督管理。

  (十一)开展全市水利科技和对外合作交流工作,组织开展全市水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范,组织水利科学研究、技术推广,承担全市水利统计工作。

  (十二)负责全市水产渔政工作。拟定渔业资源保护、利用和发展规划,负责全市渔业生产、指导水产品加工、流通和市场建设,负责全市水产品质量安全管理和水生动物的水产品质量和水生动物防疫、境内检疫工作以及渔药、鱼饲料使用环节的监督检查,负责全市水生生物自然保护区和水产种质资源保护区管理,实施渔业环境监测,牵头查处渔业污染事故,协调仲裁重大渔事纠纷,查处重大渔政案件,负责渔船管理,指导渔业安全生产。

  (十三)承担市政府公布的有关行政审批事项。

  (十四)承办市政府交办的其他事项。

  2013年重点工作完成情况介绍。

  (一)重点水利工程加快推进

  铜头引水工程建设已完成投资1.02亿元,主要实施干渠施工Ⅰ标段施工建设和征地拆迁,正在开展干渠施工II、III标段招标工作和名山支渠设计工作。永定桥水库工程2013年完成投资3.6亿元。完成大坝砼浇筑22万m3,目前已浇筑至1512高程,隧洞已完成洞挖15公里、永久衬砌10.3km,完成地表建筑物80%工程量。九龙水库工程受地震和招投标工作影响,九龙水库工程建设工作滞后,影响了投资进度。实际完成投资2350万元。目前已完成水库枢纽工程(Ⅰ标)施工招标重新评审,确定了施工单位,九龙水库管理局与设计、施工、监理对工程工期进行了倒排,工程正式开工。

  (二)重大民生工程建设全面完成

  2013年饮水安全民生工程已解决了10.35万农村人口饮水不安全问题,是目标任务的103.5%;完成水土流失综合治理214.7平方千米,是市级目标任务的268.38%;渔业养殖完成水产品总量9500吨,总产值11500万元。中小河流治理工程开工建设项目11个,已完工11个,共治理河道长度36.5km,是目标任务的100%。青衣江雅安城区右岸陆家坝防洪堤已完成投资1500万元,主体工程将于年底基本完工。全面完成名山县、汉源县2012年中央小农水重点县项目通过省绩效考评,全面完成荥经县、石棉县2012年小型农田水利设施建设补助专项资金“五小水利”项目。

  (三)农田水利基本建设成效明显

  2012年9月至2013年8月,全市农田水利基本建设完成水利投资9.28亿元,完成计划的131%。主要建设内容:修复水毁工程1414处,新修/加固堤防68公里,疏浚河道80公里,清淤渠道1374公里,建设村镇供水工程102处,堰塘整治56处,改善灌溉面积14.9万亩,新增有效灌面2.57万亩,新增节水灌溉面积2.71万亩,新增旱涝保收面积0.57万亩,新增节水能力970万方,新增供水受益人口15万人。在2013年省政府农田水利基本建设绩效考核中雅安市分别荣获水利项目和农建综合管理第二名,取得了历史最好成绩。

  (四)防汛减灾能力不断增强

  针对震后防汛形势,市防汛抗旱指挥部多次召开防汛减灾工作紧急会商会,分析研判雨情、水情趋势,对做好“4.20”震后防汛减灾和水务系统地质灾害防御工作进行了安排部署。对江河防洪工程、防汛监测预警系统、涉水工程建设、水库水电站进行了拉网式排查,对震损水库、堤防、防汛监测预警系统进行了应急修复处置。确保了地震震损堤防、水库无一溃决,堰塞湖处置未造成一人伤亡,特别是地震重灾区没有因洪涝灾害死亡一人,努力把洪涝灾害损失降到了最低点。

  (五)积极抗震救灾,全面推进水利灾后重建

  一是积极应对4.20芦山强烈地震灾害。市、县迅速采取措施进行水利设施应急抢险,迅速、有序、科学、高效地完成了抢险救援阶段应急供水、震损水库除险加固、山洪泥石流等次生灾害防治等各项工作。进入过渡安置阶段后,继续巩固做好过渡安置阶段的城乡供水工作、农业灌溉用水、震后防汛减灾等各项工作,有效保障了城乡生产生活用水和人民群众生命财产安全,全力保障大灾之年农业不减产、农民不减收。

  二是科学规划灾后重建项目。我市水务重建项目87个,估算总投资41.07亿元,财政下达资金31.8亿元,下达比例77%。其中水利灾后重建项目69个,估算总投资27.45亿元,财政下达资金20.11亿元,下达比例73%;非水利灾后重建项目18个,估算总投资13.63亿元,财政下达资金11.69亿元,下达比例86%。

  三是快速启动灾后重建项目和建设。按照保重点、攻难点、有特点的原则列出项目实施计划表,倒排工期,目前已开工项目5个,项目估算总投资48261万元。2013年底前新开工项目2个,项目估算总投资408万元。2014年春节前新开工项目1个,项目估算总投资10740万元。2014年4月20日前新开工项目62个,项目估算总投资320310万元。

  (六)水务行业管理和自身建设全面加强

  加强涉水建设项目监管,全年水务系统未发生人员伤亡事故。完成征收入库水资源费2905.8万元。大力引导冷水鱼产业发展,带动雅安冷水鱼产业向高端化,精品化发展。进一步加大水务执法力度,无行政复议、行政应诉情况发生。着力推进两集中,两到位,并联审批等便民优质服务,高效办结行政审批服务事项,服务对象满意率100%。全年编发水利信息279条,全面超额完成了省水利厅、市委、市政府下达的信息目标任务和外宣工作任务。按时高质量完成10件人大代表建议、政协委员提案和72件书记信箱、市长信箱、本单位信箱办理工作。进一步加强党的建设、领导班子建设和干部队伍建设,水务干部职工的党风、政风和作风持续好转。

  二、部门概况

  雅安市水务局下属二级决算单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2013年雅安市水务局收入决算总额为4836.07万元,其中:当年财政拨款收入4673.6万元,上年结转收入162.47万元。收入决算总额较2012年减少35.92万元,主要原因是2013年财政拨款减少。

  2013年雅安市水务局支出决算总额为4344.01万元,其中:教育支出70.70万元,社会保障和就业299.93万元,医疗卫生15.11万元,城乡社区事务支出1500万元,农林水事务支出2426.88,住房保障支出31.39万元,年末结转和结余492.06万元。支出决算总额较2012年减少642.5万元,主要原因受“4.20”芦山强烈地震影响,防汛、水资源、办公楼维修等项目结转次年实施,项目资金结转次年执行。

  四、财政拨款支出决算情况

  雅安市水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障雅安市水务局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障雅安市水务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出70.7万元,主要用于:职工教育培训支出。

  (二)社会保障和就业支出299.93万元,主要用于机关基本医疗保险基金的补助、事业人员失业保险基金的补助和离退休人员支出。

  (三)医疗卫生支出15.11万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

  (四)城乡社区事务支出1500万元,用于铜头引水工程建设。

  (五)农林水事务支出2426.88,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:农田水利、防汛抗旱、水资源、水土保持、渔政。

  (六)住房保障支出31.39万元,主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  [附件:雅安市水务局2013年收支决算总表、雅安市水务局2013年财政拨款支出决算表]

责任编辑:李洋

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